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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2701 Data de lançamento: 11/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TECIDO PLUSC 29,80 149,00
3.75 TECIDO FRALDA 6,90 25,88
10.00 TECIDO FUSTÃO 9,50 95,00
9.80 TECIDO FUSTÃO 9,50 93,10
6.00 TECIDO SOFT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 440. 25,80 154,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2020 TECIDO PLUSC TECIDO FRALDA TECIDO FUSTÃO TECIDO FUSTÃO TECIDO SOFT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 440. 517,78
11/08/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 440. 517,78
14/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2020 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 517,78
TOTAL 517,78 517,78 517,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.