| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESERVATÓRIO | 597,09 | 597,09 |
| 2.00 | LAMPADA W5W 12V | 12,06 | 24,12 |
| 1.00 | LAMPADA 1 FILAM | 11,96 | 11,96 |
| 3.00 | COOLANT PARAF | 64,61 | 193,83 |
| 2.00 | BRAÇADEIRA 22X32 MANGUEIRA RESERVA | 4,24 | 8,48 |
| 1.00 | LAMPADA 21W | 3,30 | 3,30 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 150,45 | 150,45 |
| 1.00 | CORREIA COMPRES | 167,04 | 167,04 |
| 1.00 | KIT CORREIA DENTADA | 890,70 | 890,70 |
| 1.00 | SEMI ARVORE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IUS 4212, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | RESERVATÓRIO LAMPADA W5W 12V LAMPADA 1 FILAM COOLANT PARAF BRAÇADEIRA 22X32 MANGUEIRA RESERVA LAMPADA 21W CORREIA ALTERNADOR CORREIA COMPRES KIT CORREIA DENTADA SEMI ARVORE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IUS 4212, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | 4.356,97 | ||
| 02/09/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IUS 4212, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | 4.356,97 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 1548 | 4.356,97 | ||
| TOTAL | 4.356,97 | 4.356,97 | 4.356,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
