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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2711 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESERVATÓRIO 597,09 597,09
2.00 LAMPADA W5W 12V 12,06 24,12
1.00 LAMPADA 1 FILAM 11,96 11,96
3.00 COOLANT PARAF 64,61 193,83
2.00 BRAÇADEIRA 22X32 MANGUEIRA RESERVA 4,24 8,48
1.00 LAMPADA 21W 3,30 3,30
1.00 CORREIA ALTERNADOR 150,45 150,45
1.00 CORREIA COMPRES 167,04 167,04
1.00 KIT CORREIA DENTADA 890,70 890,70
1.00 SEMI ARVORE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IUS 4212, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 2.310,00 2.310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 RESERVATÓRIO LAMPADA W5W 12V LAMPADA 1 FILAM COOLANT PARAF BRAÇADEIRA 22X32 MANGUEIRA RESERVA LAMPADA 21W CORREIA ALTERNADOR CORREIA COMPRES KIT CORREIA DENTADA SEMI ARVORE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IUS 4212, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 4.356,97
02/09/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IUS 4212, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 4.356,97
03/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 1548 4.356,97
TOTAL 4.356,97 4.356,97 4.356,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.