Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
5.000,00 |
|
|
17/08/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
230,54 |
|
17/08/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
634,05 |
|
17/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
230,54 |
24/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
634,05 |
02/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
1.365,84 |
|
04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
1.365,84 |
08/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
205,65 |
|
15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
205,65 |
16/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
636,77 |
|
21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
636,77 |
06/10/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
161,95 |
|
13/10/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
556,64 |
|
13/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
83,85 |
13/10/2020 |
Anulação |
|
-78,10 |
|
14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
556,64 |
28/10/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
1.286,66 |
|
05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
1.286,66 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.