| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2732 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE NF ANEXA. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE NF ANEXA. | 700,00 | ||
| 13/08/2020 | anulação de empenho | -140,00 | ||
| 31/08/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE NF ANEXA. | 560,00 | ||
| 02/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2020 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
