Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2748 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Restituição de Convênios da União |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.93.02.00.00.00 - Restituicoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE PAR - ÔNIBUS ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. |
1,17 |
1,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2020 |
REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. |
1,17 |
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| 13/08/2020 |
REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.
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1,17 |
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| 21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 14303 |
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1,17 |
| TOTAL |
1,17 |
1,17 |
1,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
