Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
8.861,41 |
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| 20/01/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
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8.861,41 |
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| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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63,01 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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642,34 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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2.081,58 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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3.218,61 |
| 22/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.855,87 |
| TOTAL |
8.861,41 |
8.861,41 |
8.861,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
