Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
21/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APLIQUE T
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM MÃES GESTANTES, CFE DANFE 822. |
133,30 |
133,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2020 |
APLIQUE T
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM MÃES GESTANTES, CFE DANFE 822. |
133,30 |
|
|
| 21/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM MÃES GESTANTES, CFE DANFE 822.
|
|
133,30 |
|
| 24/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2020
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 17659 |
|
|
133,30 |
| 31/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil e financeiro. |
|
|
-133,30 |
| 31/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil e financeiro. |
|
-133,30 |
|
| 31/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil e financeiro. |
-133,30 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
