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Exercício: 2020
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2784	Data de lançamento:	21/08/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANTENA MARIA MOLE	120,00	120,00
2.00	PALHETAS 16 POLEGADAS	35,00	70,00
1.00	ADESIVO	30,00	30,00
1.00	MANIVELA DE VIDRO	30,00	30,00
1.00	INSTALAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO SX123, CFE DANFE 030548397.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2020	ANTENA MARIA MOLE PALHETAS 16 POLEGADAS ADESIVO MANIVELA DE VIDRO INSTALAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO SX123, CFE DANFE 030548397.	290,00
21/08/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO SX123, CFE DANFE 030548397.		290,00
24/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3737 PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2020 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00