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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2785 Data de lançamento: 21/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ADESIVOS 15X15 - OBRIGAÓRIO USO DE MÁSCARA 2,25 45,00
30.00 ADESIVOS 20X20 - USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM ORIENTAÇÃO SOBRE O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 024/2020. 3,90 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2020 ADESIVOS 15X15 - OBRIGAÓRIO USO DE MÁSCARA ADESIVOS 20X20 - USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM ORIENTAÇÃO SOBRE O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 024/2020. 162,00
21/08/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM ORIENTAÇÃO SOBRE O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 024/2020. 162,00
24/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2020 GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 162,00
14/10/2020 Anulação para ajuste no compemento do empenho -162,00
14/10/2020 Anulação para ajuste no complemento do empenho -162,00
14/10/2020 Anulação para ajuste no complemento do empenho -162,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.