Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2786 |
Data de lançamento: |
21/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LORATADINA 10 MG CX C 360CP |
34,80 |
34,80 |
| 50.00 |
ALOPURINOL 300 MG CART C 10 CP |
5,59 |
279,40 |
| 156.00 |
SERTALINA 50 MG CX C 30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 71533. |
7,91 |
1.233,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2020 |
LORATADINA 10 MG CX C 360CP ALOPURINOL 300 MG CART C 10 CP SERTALINA 50 MG CX C 30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 71533. |
1.548,16 |
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| 21/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 71533.
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1.548,16 |
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| 24/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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1.548,16 |
| TOTAL |
1.548,16 |
1.548,16 |
1.548,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
