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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2787	Data de lançamento:	21/08/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OCULTAÇÃO DE NOTICIAS	150,00	150,00
1.00	CRIADO PÁG AUDIÊNCIA PUBLICA LEI DE DIRETRISES ORÇAMENTARIAS/ LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SSERVIÇO CFE NF 1505.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2020	OCULTAÇÃO DE NOTICIAS CRIADO PÁG AUDIÊNCIA PUBLICA LEI DE DIRETRISES ORÇAMENTARIAS/ LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SSERVIÇO CFE NF 1505.	300,00
21/08/2020	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SSERVIÇO CFE NF 1505.		300,00
24/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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