| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 2788 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELASTICO PACOTE COM 100 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELASTICO PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 021/2020. | 18,98 | 379,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELASTICO PACOTE COM 100 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELASTICO PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 021/2020. | 379,60 | ||
| 21/08/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELASTICO PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 021/2020. | 379,60 | ||
| 24/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2788/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 379,60 | ||
| TOTAL | 379,60 | 379,60 | 379,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
