| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2791 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ESCOLA MUNCIPAL, CFE DANFE 302. | 2.143,40 | 2.143,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ESCOLA MUNCIPAL, CFE DANFE 302. | 2.143,40 | ||
| 21/08/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ESCOLA MUNCIPAL, CFE DANFE 302. | 2.143,40 | ||
| 25/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2020 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 2.143,40 | ||
| TOTAL | 2.143,40 | 2.143,40 | 2.143,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
