| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRIMÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CFE DANFE 30596180. | 1.850,14 | 1.850,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | CORRIMÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CFE DANFE 30596180. | 1.850,14 | ||
| 21/08/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CFE DANFE 30596180. | 1.850,14 | ||
| 25/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2020 PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 | 1.850,14 | ||
| TOTAL | 1.850,14 | 1.850,14 | 1.850,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
