| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | PLACAS DE TRANSITO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE DANFE 030596223. | 300,00 | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | PLACAS DE TRANSITO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE DANFE 030596223. | 6.600,00 | ||
| 24/08/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE DANFE 030596223. | 6.600,00 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2020 PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 | 6.600,00 | ||
| TOTAL | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
