Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVANDRO MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2807 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM |
2,90 |
1.450,00 |
| 200.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM |
4,90 |
980,00 |
| 500.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO D EMATERIAL PRA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA, CFE DANFE 2804. |
6,50 |
3.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO D EMATERIAL PRA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA, CFE DANFE 2804. |
5.680,00 |
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| 24/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO D EMATERIAL PRA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA, CFE DANFE 2804.
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5.680,00 |
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| 27/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2807/2020
EVANDRO MULLER - 16987 |
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5.680,00 |
| TOTAL |
5.680,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
