Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2873	Data de lançamento:	24/08/2020
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020.	0,00	1.609,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020.	1.609,68
24/08/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020.		1.609,68
24/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			129,19
24/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			203,12
24/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			245,32
27/08/2020	Pagamento de Empenho 2873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,05
TOTAL		1.609,68	1.609,68	1.609,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/08/2020	129,19		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/08/2020	203,12		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	24/08/2020	245,32		Lançada
TOTAL		577,63