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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 289 Data de lançamento: 20/01/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 CEDERNOS PERSONALIZADOS. 24,40 1.952,00
100.00 AGENDAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2020, CFE. DANFE Nº 27767270. 12,40 1.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2020 CEDERNOS PERSONALIZADOS. AGENDAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2020, CFE. DANFE Nº 27767270. 3.192,00
20/01/2020 CEDERNOS PERSONALIZADOS. AGENDAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2020, CFE. DANFE Nº 27767270. 3.192,00
28/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2020 GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 3.192,00
TOTAL 3.192,00 3.192,00 3.192,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.