| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 290 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGUARRAS 5 L | 49,50 | 49,50 |
| 5.00 | TINTA ESMALTE | 70,07 | 350,35 |
| 1.00 | VERNIZ | 79,20 | 79,20 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA | 398,44 | 398,44 |
| 1.00 | AGUARRAS QUALYVINIL | 46,00 | 46,00 |
| 2.00 | ESPATULA | 1,75 | 3,50 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | TINTA | 72,59 | 72,59 |
| 2.00 | ROLO VELUDO | 7,00 | 14,00 |
| 1.00 | TRINCHA 313 | 2,70 | 2,70 |
| 1.00 | TRINCHA 2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA LAURENTINO MACHADO, CFE. DANFES Nº 146727, 146623 E 147066. | 5,50 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | AGUARRAS 5 L TINTA ESMALTE VERNIZ TINTA ACRILICA AGUARRAS QUALYVINIL ESPATULA GARFO GAIOLA TINTA ROLO VELUDO TRINCHA 313 TRINCHA 2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA LAURENTINO MACHADO, CFE. DANFES Nº 146727, 146623 E 147066. | 1.027,78 | ||
| 20/01/2020 | AGUARRAS 5 L TINTA ESMALTE VERNIZ TINTA ACRILICA AGUARRAS QUALYVINIL ESPATULA GARFO GAIOLA TINTA ROLO VELUDO TRINCHA 313 TRINCHA 2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA LAURENTINO MACHADO, CFE. DANFES Nº 146727, 146623 E 147066. | 1.027,78 | ||
| 28/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 290/2020 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 | 1.027,78 | ||
| TOTAL | 1.027,78 | 1.027,78 | 1.027,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
