Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
290 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGUARRAS 5 L |
49,50 |
49,50 |
| 5.00 |
TINTA ESMALTE |
70,07 |
350,35 |
| 1.00 |
VERNIZ |
79,20 |
79,20 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA |
398,44 |
398,44 |
| 1.00 |
AGUARRAS QUALYVINIL |
46,00 |
46,00 |
| 2.00 |
ESPATULA |
1,75 |
3,50 |
| 1.00 |
GARFO GAIOLA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
TINTA |
72,59 |
72,59 |
| 2.00 |
ROLO VELUDO |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
TRINCHA 313 |
2,70 |
2,70 |
| 1.00 |
TRINCHA 2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA LAURENTINO MACHADO, CFE. DANFES Nº 146727, 146623 E 147066. |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
AGUARRAS 5 L TINTA ESMALTE VERNIZ TINTA ACRILICA AGUARRAS QUALYVINIL ESPATULA GARFO GAIOLA TINTA ROLO VELUDO TRINCHA 313 TRINCHA 2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA LAURENTINO MACHADO, CFE. DANFES Nº 146727, 146623 E 147066. |
1.027,78 |
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| 20/01/2020 |
AGUARRAS 5 L
TINTA ESMALTE
VERNIZ
TINTA ACRILICA
AGUARRAS QUALYVINIL
ESPATULA
GARFO GAIOLA
TINTA
ROLO VELUDO
TRINCHA 313
TRINCHA 2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA LAURENTINO MACHADO, CFE. DANFES Nº 146727, 146623 E 147066.
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|
1.027,78 |
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| 28/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 290/2020
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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1.027,78 |
| TOTAL |
1.027,78 |
1.027,78 |
1.027,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
