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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2909 Data de lançamento: 24/08/2020
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: FPM - Apoio Financeiro

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020. 0,00 37.860,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2020 REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020. 37.860,47
24/08/2020 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020. 37.860,47
24/08/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 39,80
24/08/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 365,33
24/08/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 2.210,76
24/08/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 4.326,16
24/08/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 4.770,83
27/08/2020 Pagamento de Empenho 2909/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 26.147,59
TOTAL 37.860,47 37.860,47 37.860,47
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 24/08/2020 39,80 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 24/08/2020 365,33 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 24/08/2020 2.210,76 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 24/08/2020 4.326,16 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/08/2020 4.770,83 Lançada
TOTAL   11.712,88    

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