Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2915 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020. |
5.140,90 |
5.140,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020. |
5.140,90 |
|
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| 24/08/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08-2020.
|
|
5.140,90 |
|
| 27/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
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3.164,13 |
| 27/08/2020 |
Pagamento de Empenho 2915/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.976,77 |
| TOTAL |
5.140,90 |
5.140,90 |
5.140,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
