| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVAS LATEX TAM M S/PO CX COM 100 UND | 52,00 | 520,00 |
| 30.00 | LUXA LATEX TAM M C/PO CX COM 100 UND | 56,44 | 1.693,20 |
| 10.00 | LUVA LATEX TAM P C/PO CX COM 100 UND | 56,44 | 564,40 |
| 15.00 | LUVA LATEX TAM XP C/PO CX COM 100 UND | 39,98 | 599,70 |
| 12.00 | LENÇOL 20 GR EM TNT DESCARTÁVEL, COM ELASTICO 2,10X90 CM, PCT COM 10 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX E LENÇOIS DESCARTÁVEIS EM TNT PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 026/2020. | 24,84 | 298,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | LUVAS LATEX TAM M S/PO CX COM 100 UND LUXA LATEX TAM M C/PO CX COM 100 UND LUVA LATEX TAM P C/PO CX COM 100 UND LUVA LATEX TAM XP C/PO CX COM 100 UND LENÇOL 20 GR EM TNT DESCARTÁVEL, COM ELASTICO 2,10X90 CM, PCT COM 10 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX E LENÇOIS DESCARTÁVEIS EM TNT PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 026/2020. | 3.675,38 | ||
| 24/08/2020 | finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX E LENÇOIS DESCARTÁVEIS EM TNT PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 026/2020. | 3.675,38 | ||
| 01/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 3.675,38 | ||
| TOTAL | 3.675,38 | 3.675,38 | 3.675,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
