Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IVO GABRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
293 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE RIO PARDO - TIO HUGO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF Nº 082 |
1.166,00 |
1.166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
FRETE RIO PARDO - TIO HUGO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF Nº 082 |
1.166,00 |
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| 20/01/2020 |
FRETE RIO PARDO - TIO HUGO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF Nº 082
|
|
1.166,00 |
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| 28/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2020
IVO GABRIEL - 17297 |
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1.166,00 |
| TOTAL |
1.166,00 |
1.166,00 |
1.166,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
