Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2940 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAPIS DE COR TOUCA E PASTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO PPDS, CFE DANFE 5743. |
507,30 |
507,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2020 |
LAPIS DE COR TOUCA E PASTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO PPDS, CFE DANFE 5743. |
507,30 |
|
|
| 27/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO PPDS, CFE DANFE 5743.
|
|
507,30 |
|
| 31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2940/2020
VLT BAZAR LTDA - 17993 |
|
|
507,30 |
| TOTAL |
507,30 |
507,30 |
507,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
