Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAIR SCHONS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2958 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ENSILHADEIRA |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO ESPALHADOR DE CALCAREO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTOS PATRULHA A GRICOLA, CFE NF 73 E 70. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2020 |
SERVIÇO ENSILHADEIRA SERVIÇO ESPALHADOR DE CALCAREO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTOS PATRULHA A GRICOLA, CFE NF 73 E 70. |
500,00 |
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| 27/08/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTOS PATRULHA A GRICOLA, CFE NF 73 E 70.
|
|
500,00 |
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| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2020
JAIR SCHONS - ME - 17041 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
