| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SERGIO PEDROSO. | 0,00 | 1.328,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SERGIO PEDROSO. | 1.328,13 | ||
| 27/08/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SÉRGIO PEDROSO. | 1.328,13 | ||
| 09/10/2020 | Pagamento de Empenho 2969/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.328,13 | ||
| TOTAL | 1.328,13 | 1.328,13 | 1.328,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
