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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2970	Data de lançamento:	27/08/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SERGIO PEDROSO.	0,00	4.509,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SERGIO PEDROSO.	4.509,73
27/08/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SÉRGIO PEDROSO.		4.509,73
27/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Covid-19 (4511)			15,19
27/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Covid-19 (4511)			612,03
27/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Covid-19 (4511)			682,39
01/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			3.200,12
TOTAL		4.509,73	4.509,73	4.509,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/08/2020	15,19		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/08/2020	612,03		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/08/2020	682,39		Lançada
TOTAL		1.309,61