| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SERGIO PEDROSO. | 0,00 | 1.521,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SERGIO PEDROSO. | 1.521,12 | ||
| 27/08/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SÉRGIO PEDROSO. | 1.521,12 | ||
| 01/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 1.521,12 | ||
| TOTAL | 1.521,12 | 1.521,12 | 1.521,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
