Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVIÃO DO VEÍCULO PLACA IYR6037, CFE. NF EM ANEXO. |
745,60 |
745,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVIÃO DO VEÍCULO PLACA IYR6037, CFE. NF EM ANEXO. |
745,60 |
|
|
| 31/01/2020 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVIÃO DO VEÍCULO PLACA IYR6037, CFE. NF EM ANEXO.
|
|
745,60 |
|
| 03/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 298/2020
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
|
|
745,60 |
| TOTAL |
745,60 |
745,60 |
745,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
