| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2985 | Data de lançamento: | 28/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.330,00 | 6.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.330,00 | ||
| 28/08/2020 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.330,00 | ||
| 04/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2020 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 | 6.330,00 | ||
| TOTAL | 6.330,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
