Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ÓLEO 5W30
44,56
178,24
1.00
FILTRO DE ÓLEO
40,36
40,36
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
42,21
42,21
1.00
FILTRO POLEN
77,00
77,00
1.00
QUIMICOS
46,50
46,50
1.00
HSW PREMIUM
59,87
59,87
1.00
ELEMENTO DO AR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA IYR6037, CFE. DANFE EM ANEXO.
52,33
52,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2020
ÓLEO 5W30 FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO POLEN QUIMICOS HSW PREMIUM ELEMENTO DO AR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA IYR6037, CFE. DANFE EM ANEXO.
496,51
31/01/2020
ÓLEO 5W30
FILTRO DE ÓLEO
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
FILTRO POLEN
QUIMICOS
HSW PREMIUM
ELEMENTO DO AR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA IYR6037, CFE. DANFE EM ANEXO.
496,51
03/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2020
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652
496,51
TOTAL
496,51
496,51
496,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
