Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TONNER HP 35-36-278-285 BLACK
69,90
209,70
1.00
TONNER SANSUNG 2850-2851 5K
159,00
159,00
1.00
CONJUNTO DE BRAÇOS DIGITADOR
69,90
69,90
1.00
WEBCAM LG LIC-300 COM MICROFONE NS:
508CC12305 GARANTIA: 3 MESES
296,00
296,00
1.00
CABO HDMI
29,90
29,90
4.00
CABO USB AM-BM 1.8 MT
19,90
79,60
1.00
CABO USB AM-BM 2.0 DE 5.0 MS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 030717433.
39,90
39,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2020
TONNER HP 35-36-278-285 BLACK TONNER SANSUNG 2850-2851 5K CONJUNTO DE BRAÇOS DIGITADOR WEBCAM LG LIC-300 COM MICROFONE NS:
508CC12305 GARANTIA: 3 MESES CABO HDMI CABO USB AM-BM 1.8 MT CABO USB AM-BM 2.0 DE 5.0 MS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 030717433.
884,00
28/08/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 030717433.
884,00
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2020
SERGIO GIRARDI - 16013
884,00
TOTAL
884,00
884,00
884,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
