Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
TÁBUA 30X5,40 |
50,00 |
850,00 |
| 26.00 |
TABUA DE 20 |
30,00 |
780,00 |
| 4.00 |
TABUA DE 25 |
37,50 |
150,00 |
| 1.00 |
TABUA DE 9X9
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÔES, CFE DANFE 30477699. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
TÁBUA 30X5,40 TABUA DE 20 TABUA DE 25 TABUA DE 9X9
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÔES, CFE DANFE 30477699. |
1.830,00 |
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| 28/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÔES, CFE DANFE 30477699.
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1.830,00 |
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| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2020
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787 |
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1.830,00 |
| TOTAL |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
