Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2993
Data de lançamento:
28/08/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONEXÃO HIDRÁULICA
32,50
65,00
2.00
CONEXÃO HIDRÁULICA
44,00
88,00
5.25
MANGUERIRA HIDRÁULICA
32,00
168,00
5.10
MANGUERIA HIDRÁULICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 30710435.
32,00
163,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2020
CONEXÃO HIDRÁULICA CONEXÃO HIDRÁULICA MANGUERIRA HIDRÁULICA MANGUERIA HIDRÁULICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 30710435.
484,20
28/08/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 30710435.
484,20
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2020
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
484,20
TOTAL
484,20
484,20
484,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
