Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CAIXA DE FLOR
22,00
220,00
5.00
COMPOSTO ORGANICO
25,00
125,00
40.00
MANGUEIRA JARDIM
4,00
160,00
3.00
ENXADA OVAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 131.
31,67
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2020
CAIXA DE FLOR COMPOSTO ORGANICO MANGUEIRA JARDIM ENXADA OVAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 131.
600,00
28/08/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 131.
600,00
04/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2020
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908
600,00
04/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2020
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908
600,00
04/09/2020
Lançamento indevido
-600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
