Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3009 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CRUZTA CARDAN |
115,00 |
230,00 |
| 2.00 |
EMBUCHAMENTO PONTA CARCAÇA |
217,00 |
434,00 |
| 3.00 |
OLEO GL 4 90W |
17,00 |
51,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO CABEÇA CHATA |
18,00 |
36,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO CARDAN 10 MM |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 20X180 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
PONTA DE EIXO HL 5 |
539,00 |
539,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO |
74,00 |
148,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO SB 8397 |
62,00 |
124,00 |
| 4.00 |
ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO RANDON, CFE DANFE 2997. |
189,00 |
756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
CRUZTA CARDAN EMBUCHAMENTO PONTA CARCAÇA OLEO GL 4 90W PARAFUSO CABEÇA CHATA PARAFUSO CARDAN 10 MM PARAFUSO SEXTAVADO 20X180 PONTA DE EIXO HL 5 RETENTOR CUBO RETENTOR CUBO TRASEIRO SB 8397 ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO RANDON, CFE DANFE 2997. |
2.362,00 |
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| 28/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO RANDON, CFE DANFE 2997.
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2.362,00 |
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| 04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2020
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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2.362,00 |
| TOTAL |
2.362,00 |
2.362,00 |
2.362,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
