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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3020	Data de lançamento:	31/08/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS ( CURVA, ARRUELA, BUCHA, PARAFUSO, CAIXA PC 2, LAMPADA, REFLETOR, POSTE DIJUNTOR) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 306.	1.482,69	1.482,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2020	MATERIAIS DIVERSOS ( CURVA, ARRUELA, BUCHA, PARAFUSO, CAIXA PC 2, LAMPADA, REFLETOR, POSTE DIJUNTOR) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 306.	1.482,69
31/08/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 306.		1.482,69
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2020 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			1.482,69
TOTAL		1.482,69	1.482,69	1.482,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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