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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3026 Data de lançamento: 31/08/2020
Tipo de empenho: Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DACTE 1284155. 137,00 137,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DACTE 1284155. 137,00
31/08/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DACTE 1284155. 137,00
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2020 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 1170 137,00
TOTAL 137,00 137,00 137,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.