| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DACTE 1284155. | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DACTE 1284155. | 137,00 | ||
| 31/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DACTE 1284155. | 137,00 | ||
| 08/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2020 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 1170 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
