Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3029 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ENALAPRIL 20MG CX CM 30 CP |
20,77 |
1.038,37 |
| 250.00 |
PARACETAMOL 750MG CART COM 12 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95831. |
2,99 |
747,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
ENALAPRIL 20MG CX CM 30 CP PARACETAMOL 750MG CART COM 12 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95831. |
1.785,87 |
|
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| 31/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 95831. |
|
1.785,87 |
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| 09/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2020
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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1.785,87 |
| TOTAL |
1.785,87 |
1.785,87 |
1.785,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
