| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 1.656,00 | 4.968,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 4.968,00 | ||
| 08/09/2020 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 1.656,00 | ||
| 09/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 | 1.656,00 | ||
| 05/10/2020 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 1.688,30 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 | 1.688,30 | ||
| 28/10/2020 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 1.623,70 | ||
| 09/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 | 1.623,70 | ||
| TOTAL | 4.968,00 | 4.968,00 | 4.968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
