| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WANDERSON DINARTE RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3049 | Data de lançamento: | 04/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA 2 TRONCOS ANALOGICOS (IMPACTA 16/68) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE DANFE 417. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | PLACA 2 TRONCOS ANALOGICOS (IMPACTA 16/68) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE DANFE 417. | 420,00 | ||
| 04/09/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE DANFE 417. | 420,00 | ||
| 15/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2020 WANDERSON DINARTE RIBEIRO - 18650 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
