Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ISAIAS HEEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3051 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
MANOMETRO N3, N 01, N04, N06, N 08. |
12,50 |
62,50 |
| 1.00 |
VALVULA M 30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE DANFES ANEXAS. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
MANOMETRO N3, N 01, N04, N06, N 08. VALVULA M 30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE DANFES ANEXAS. |
92,50 |
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| 04/09/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE DANFES ANEXAS.
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|
92,50 |
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| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2020
ISAIAS HEEP - 18020 |
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92,50 |
| TOTAL |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
