Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ISAIAS HEEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3055 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MANUTENÇÃO EXTNTOR AP 10L |
30,00 |
120,00 |
| 4.00 |
MANUTENÇÃO EXTNTOR BC 4KG
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE NF 276. |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
MANUTENÇÃO EXTNTOR AP 10L MANUTENÇÃO EXTNTOR BC 4KG
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE NF 276. |
280,00 |
|
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| 04/09/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE NF 276. |
|
280,00 |
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| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3055/2020
ISAIAS HEEP - 18020 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
