| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA |
| Número do empenho: | 3061 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO FONTE LED TV Finalidade: PRESTAÇÃO DES ERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1148. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | CONSERTO FONTE LED TV Finalidade: PRESTAÇÃO DES ERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1148. | 590,00 | ||
| 08/09/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DES ERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1148. | 590,00 | ||
| 14/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2020 JAIR CORREA LISBOA - 18368 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
