Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TAPA TUDO
24,00
72,00
1.00
TINTA
415,00
415,00
4.00
LIXA FERRO
2,25
9,00
4.00
TINTA BASE
400,00
1.600,00
2.00
ROLO LÃ
25,00
50,00
4.00
TRINCHA 396, ATLAS
9,00
36,00
2.00
TRINCHA 396 2 1/2 ATLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MENUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 161635.
5,80
11,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2020
TAPA TUDO TINTA LIXA FERRO TINTA BASE ROLO LÃ TRINCHA 396, ATLAS TRINCHA 396 2 1/2 ATLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MENUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 161635.
2.193,60
08/09/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MENUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 161635.
2.193,60
14/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2020
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
2.193,60
TOTAL
2.193,60
2.193,60
2.193,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
