| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 3065 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTA TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 72191. | 24,04 | 480,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTA TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 72191. | 480,75 | ||
| 08/09/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 72191. | 480,75 | ||
| 14/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3065/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 480,75 | ||
| TOTAL | 480,75 | 480,75 | 480,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
