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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3065 Data de lançamento: 08/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTA TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 72191. 24,04 480,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2020 FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTA TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 72191. 480,75
08/09/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 72191. 480,75
14/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3065/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 480,75
TOTAL 480,75 480,75 480,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.