Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3089 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados material de T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA LASERJET MONO 107W HP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MONO 107W HP, CFE DANFE 030879567. |
1.425,57 |
1.425,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
IMPRESSORA LASERJET MONO 107W HP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MONO 107W HP, CFE DANFE 030879567. |
1.425,57 |
|
|
| 14/09/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MONO 107W HP, CFE DANFE 030879567. |
|
1.425,57 |
|
| 18/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2020
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
|
|
1.425,57 |
| TOTAL |
1.425,57 |
1.425,57 |
1.425,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
