Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT FAROL
120,00
120,00
2.00
LAMPADA H7
40,00
80,00
1.00
BUZINA 12V 125 MM
75,00
75,00
1.00
LAMPADA 1 POLO 12V
5,00
5,00
1.00
SOQUETE DE PISCA
10,00
10,00
1.00
SIRENE ELETRONICA 12V
40,00
40,00
1.00
REFRIGERANTE R 1345 13,6 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2509.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2020
KIT FAROL LAMPADA H7 BUZINA 12V 125 MM LAMPADA 1 POLO 12V SOQUETE DE PISCA SIRENE ELETRONICA 12V REFRIGERANTE R 1345 13,6 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2509.
480,00
14/09/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2509.
480,00
18/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2020
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
