Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3104
Data de lançamento:
18/09/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS (FAROL, REBITE, LENTE, FITA, PARAFUSO, SILICONI, ARRUELA E LAMPADA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 577.
344,30
344,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2020
MATERIAIS DIVERSOS (FAROL, REBITE, LENTE, FITA, PARAFUSO, SILICONI, ARRUELA E LAMPADA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 577.
344,30
18/09/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 577.
344,30
21/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3104/2020
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290
344,30
TOTAL
344,30
344,30
344,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
