Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3116 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TONNER SANSUNG ML 2850 |
114,40 |
457,60 |
| 10.00 |
CARTUCHO DE TINTA EPSON TO BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW |
59,50 |
595,00 |
| 3.00 |
BATERIA NOBREAK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 030997469. |
139,50 |
418,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
TONNER SANSUNG ML 2850 CARTUCHO DE TINTA EPSON TO BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW BATERIA NOBREAK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 030997469. |
1.471,10 |
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| 21/09/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 030997469.
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1.471,10 |
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| 24/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2020
SERGIO GIRARDI - 16013 |
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1.471,10 |
| TOTAL |
1.471,10 |
1.471,10 |
1.471,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
